В РЕДАКЦИИ!!!!!!

Заходим на форму "Накладные" - в модуле Продажи раздел "Продажи".

Нажимаем кнопку "Добавить".

Заполнение шапки

В открывшейся форме последовательно заполняем следующие поля:

• Поле "Операция" - в этом поле необходимо выбрать вид расхода.
• Поле Номер и Серия накладной заполняются в соответствии с номером и серией документа прихода ТТН.

• В поле Поставщик необходимо внести наименование организации, расходующей товар.
• Заполняем Склад Поставщика -  склад, с которого отписываем товар
• Заполняем Покупатель  и Склад Покупателя- кому отпускаем товар

Заполнение спецификации

Для заполнения спецификации нам необходимо внести на форму перечень отпускаемых товаров.

Существует несколько вариантов добавления товаров в Спецификацию.

Сканирование

Механизм используется при подключении ручного сканера. Нажимаем F4, сканируем штрих-код.

При отсутствии сканера, штри-код в это поле можно вписать руками.

Добавление строки

После нажатия кнопки Добавить, появится новая строка, для заполнения которой надо сперва кликнуть в поле штри-код,код или наименование и, в открывшемся справочнике, выбрать необходимый товар. Нажать ОК.

Подбор

На форме подбора нам необходимо выполнить поиск необходимого товара и внести его количество в колонку "Количество товара в документе" либо "Количество упаковок".

Для того, чтобы заполнить количество в документе количеством текущего остатка, необходимо поставить галочку Весь остаток.

Товары, у которых заполнена колонка Кол-во товара в документе, попадут в спецификацию текущего докумнета.

Контроль сумм

Далее мы должны выполнить контроль общих показателей сумм:

В закладке "Накладная" можно сверить "Суммы документа" .

После проверки всех заполнений, мы можем провести документ по кнопке "Провести".

   либо сохранить документ без проведения по кнопке "Сохранить".