1. Заходим на форму "Закупки" - "Накладные"
2. Нажимаем "+ Добавить" и вводим данные Приходной Накладной
3. Заполняем "шапку" документа
4. Выбираем поставщика и его склад
5. Проверяем правильно ли указан наш склад покупателя.
6. Производим заполнение Спецификации накладной:
   1. способ 1: через сканирование штрихкода товара - в поле штрихкод (F4)
   2. способ 2: через внесение кода поставщика (shift+F4)
   3. способ 3: через закладку подбор (подбор может осуществляться исходя из наименований уже имеющихся поступлений - фильтр "с поступлением")
7. Идем в закладку "Расценка" и делаем все еобходимые проверки по количеству и суммам
8.  Жмем "Провести"

Поступление товаров может осуществляться несколькими способами:

Способ 1 - Без заказа. (В этом случае на форме накладной каждое поле заполняется вручную)

Способ 2 - На основании заказа. (В этом случае,  шапка и спецификация накладной заполняться из предварительного заказа).